El Escenario B no es una promesa optimista: son los números reales del subconjunto de proyectos que, dentro del propio dataset, ya cumplió las dos condiciones que propongo: carga baja y material a tiempo. Es lo que Custronix ya logra cuando esas dos cosas se dan.
Agosto, el mes con más proyectos simultáneos del periodo medido, ya cerró con 5,7 días de retraso promedio, el doble del promedio general. Si la demanda sigue creciendo sin un límite de admisión, ese mes deja de ser la excepción y pasa a ser la norma: más retraso, más caída de satisfacción, y un problema que ya es difícil de sostener con seis personas se vuelve insostenible.
El propio dataset ya contiene la prueba: en los 22 proyectos que por distintas razones tuvieron carga baja y material disponible, el cumplimiento fue casi el doble (40,9%) y la satisfacción subió a 4,62. La propuesta no inventa un resultado optimista: convierte en política deliberada lo que hoy solo ocurre quince veces por casualidad.
| Variable | Situación actual | Sin propuesta | Con propuesta |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento del SLA | 22,5% | Podría caer más: agosto, el mes con más carga, ya promedió 5,7 días de retraso frente a 2-3 en meses anteriores. | 40,9% (medido en los 22 proyectos que ya cumplían las dos condiciones de la propuesta). |
| Retraso medio (días) | 2,8 | Tendencia al alza si la demanda sigue creciendo al ritmo de agosto. | 1,05 días (mismo subconjunto medido). |
| Satisfacción del cliente (CSAT) | 4,17 / 5 | Seguiría bajando: la correlación con el retraso es de -0,92. | 4,62 / 5 (mismo subconjunto medido). |
| Días perdidos por trimestre | 58 | Podría acercarse a 90-100 si la carga de agosto se vuelve la norma. | 22 (proyectado con la tasa de retraso del subconjunto ideal). |
La columna "con propuesta" es un dato medido, no una estimación: es el desempeño real de los proyectos que ya cumplieron las dos condiciones de la Alternativa A. La columna "sin propuesta" sí es una proyección cualitativa, apoyada en la tendencia de agosto (el único mes con carga sostenidamente alta dentro del periodo), y debe leerse como una señal de riesgo, no como una cifra exacta.
Custronix